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索 引  号: 003154267/201903-00079 信息分类: 经费投入和使用 / 科技、教育 / 公民 / 其他
发布机构: 黟县教育局 发文日期:
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名       称: 黟县教育局2019年部门预算及“三公”经费公开情况
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黟县教育局2019年部门预算及“三公”经费公开情况

发布机构:    黟县教育局     发布时间:2019-03-01 08:07:59     信息来源:黟县教育局     浏览次数:531

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黟县教育局2019年部门预算

 

2019年 2月

 

目    录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黟县教育局局2019年财政拨款收支预算总表

2.黟县教育局局2019年一般公共预算支出表

3.黟县教育局局2019年一般公共预算基本支出表

4.黟县教育局局2019年政府性基金预算支出表

5.黟县教育局局2019年国有资本经营预算支出表

6.黟县教育局局2019年收支预算总表

7.黟县教育局局2019年收入预算总表

8.黟县教育局局2019年支出预算总表

9.黟县教育局局2019年政府采购预算支出表

10.黟县教育局局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省教育工作方针政策和法律法规,拟订全县教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

2.监督、检查乡镇政府和各类学校对教育方针政策和法律法规的贯彻实施。

3.负责全县各类教育的统筹规划和协调管理,指导各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理,指导与管理普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。

5.指导和组织教育督导工作,负责组织实施对各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.统筹指导和组织实施全县职业教育的发展与改革,指导和实施职业教育教材建设和职业指导工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策;会同有关部门拟订教育收费项目、标准;统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况;指导、实施义务教育经费保障机制改革和职业学校家庭经济困难学生资助工作。

8.指导全县各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

9.指导直属学校的党建和统一战线工作,负责各类学校领导班子建设和日常管理工作。

10.主管全县教师工作,贯彻实施教师资格标准,指导教育系统人才队伍建设。

11.管理全县学历教育的招生考试工作;负责全县中小学校学籍管理工作;

12.管理和指导全县教育教学研究和教育科学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;管理和指导教育系统的学会、协会、基金会等社团组织及其工作。

13.贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

14.组织指导教育方面的对外交流与合作;负责中外合作办学等有关管理工作;开展与港澳台的教育合作与交流。

15.承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黟县教育局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共18个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黟县教育局本级

行政单位

2

黟县中学

公益二类事业单位

3

职业高中

公益二类事业单位

4

碧阳初中

公益一类事业单位

5

宏村学校

公益一类事业单位

6

渔亭初中

公益一类事业单位

7

美溪初中

公益一类事业单位

8

柯村学校

公益一类事业单位

9

进修学校

公益二类事业单位

10

碧阳小学

公益一类事业单位

11

渔亭中心

公益一类事业单位

12

西递中心

公益一类事业单位

13

美溪中心

公益一类事业单位

14

洪星中心

公益一类事业单位

15

宏潭中心

公益一类事业单位

16

示范幼儿园

公益二类事业单位

17

碧阳幼儿园

公益二类事业单位

18

红旗幼儿园

公益二类事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019年全县教育工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻全国教育大会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,坚持高质量发展,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建,加快推进教育现代化,办好人民满意的教育,奋力谱写黟县教育改革发展新篇章,为决胜全面建成小康社会、加快建设现代国际乡村旅游综合示范区提供更加有力的人才支撑,以优异成绩向中华人民共和国成立70周年献礼。     1.抓实党建工作促进教育创新发展。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,重点开展好庆祝新中国成立70周年系列活动。做好职业学校、渔亭初中、西递小学、洪星小学4个党支部的换届改选工作,计划发展党员4至5名。抓好“党员名师工作室”建设,以党建为引领,抓好党建促教育,努力营造风清气正的政治生态,为全面提升我县教育质量提供坚强政治保障。

2.推进项目建设优化城乡教育布局。启用新扩建宏村、美溪幼儿园,扩建柯村幼儿园,加快渔亭学校建设,全面完成2019年度义保机制校舍维修民生工程。重点解决城镇化带来的“大班额”问题和加强乡镇寄宿制学校建设,力争在城区合适位置改建一所小学,彻底解决学位紧张的供需矛盾,努力满足人民群众想读书、读好书的愿望。

3.提升办学条件优质发展义务教育。实施新修订的安徽省义务教育学校办学标准,启动实施第二期义务教育标准化学校建设工程。全面完成改善农村义务教育基本办学条件工作任务,完成学校食堂及宿舍改造,确保农村义务教育学校旱厕改造和办学条件“20项底线要求”达标。在注重农村学校硬件建设的同时,进一步加强学校内涵建设。重点抓好一批农村寄宿制小学建设,整体提升农村学校办学水平,多措并举,推动县域内义务教育优质均衡发展,使每所义务教育学校达到标准化要求                                                                             4.加强教师队伍建设盘活用好教师资源。贯彻落实国家、省《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》,造就党和人民满意的高素质专业化创新教师队伍。全面加强师德师风建设,着力提升教师思想政治素质,继续开展“最美教师”评选表彰活动。创新和规范中小学教师编制管理,全面总结中小学教师“县管校聘”改革工作成果,持续推进中小学教师“县管校聘”改革,推动县域内中小学教师校长交流轮岗工作,城镇及优质学校教师到乡村交流轮岗的比例不低于符合条件教师总数的10%。深化中小学教师职称和考核评价制度改革。做好2019年新教师招聘工作,促进县域内师资均衡配置,优化教师队伍结构,激发教师队伍活力。

5.创新发展思路全面提升教育质量。实施第三期学前教育行动计划,加快发展幼儿教育。创新实施教育人才发展战略,以名师工作室为引领,普及攻坚高中教育,特色发展职业教育,强化教学常规管理,全面提升中高考教育质量。提升全县学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、一本上线率。

6.加强教育信息建设构建高效课堂。实施黟县中学智慧学校试点工作,提高高中课堂教学效率;启用全县初高中智能阅卷系统,以智能精准试卷分析,构建高效课堂。

7. 做好教育扶贫及民生工作。落实2019暑期学校校舍维修项目建设,同时做好义务教育建档立卡学生资助工作,确保完成义保民生工程年度目标,做好迎接省、市义保考核工作。做好2019年度生源地信用助学贷款申贷、本息回收、大学新生入学资助。确保2019年度教育扶贫、教育民生、助学贷款和学生资助考核评价等工作争先进位。

8. 加强教育督导和语言文字工作。不断加强督导创新,加大校外培训机构专项整治,规范办学行为;积极探索中小学课后服务工作新模式,逐步规范课后服务工作。积极创建4所语言文字达标校,迎接国家语言文字督导评估和县域普通话基本普及验收工作。

9.主动融入杭州都市圈。主动对接杭州,争取引入资金,合作兴办渔亭学校;对接浙商,把黟县职业学校打造成为研学基地。

第二部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黟县教育局2019年财政拨款收支预算总表

                                                                         

部门:黟县教育

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转


一、本年支出

10359.86

10319.86

40.00

   政府性基金预算拨款


 (一)一般公共服务

79.19

79.19




 (二)外交






 (三)国防






 (四)公共安全






 (五)教育

8305.50

8305.50


二、本年收入

10359.87

 (六)科学技术




(一)一般公共预算拨款

10319.87

 (七)文化体育与传媒




    经常收入预算拨款

8555.37

 (八)社会保障和就业

1076.04

1076.04


    国库管理非税收入

1764.50

 (九)医疗卫生支出

300.50

300.50


(二)政府性基金预算拨款

40.00

 (十)节能环保支出






 (十一)城乡社区支出






 (十二)农林水支出






 (十三)交通运输支出






 (十四)资源勘探电力信息等支出






 (十五)商业服务业等支出






 (十六)金融支出






 (十七)援助其他地区支出






 (十八)国土海洋气象等支出






 (十九)住房保障支出

558.63

558.63




(二十)粮油物资储备支出






(二十一)灾害防治及应急管理






(二十一)国债还本付息支出






(二十二)其他支出

40.00


40.00









二、结转下年










收入总计

10359.87

支出总计

10359.86

10319.86

40.00

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

黟县教育局2019年一般公共预算支出表

(单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

79.19

79.19


20129

  群众团体事务

79.19

79.19


2012999

    其他群众团体事务支出

79.19

79.19


205

教育支出

8305.51

6501.01

1804.50

20501

  教育管理事务

718.81

266.01

452.80

2050101

    行政运行

503.01

81.21

421.80

2050102

    一般行政管理事务

171.90

169.90

2.00

2050103

    机关服务

43.90

14.90

29.00

20502

  普通教育

6323.62

5900.92

422.70

2050201

    学前教育

627.61

444.91

182.70

2050202

    小学教育

2841.21

2839.21

2.00

2050203

    初中教育

1803.32

1803.32


2050204

    高中教育

861.08

813.48

47.60

2050299

    其他普通教育支出

190.40


190.40

20503

  职业教育

374.08

334.08

40.00

2050302

    中专教育

40.00


40.00

2050304

    职业高中教育

296.57

296.57


2050399

    其他职业教育支出

37.51

37.51


20509

  教育费附加安排的支出

889.00


889.00

2050999

    其他教育费附加安排的支出

889.00


889.00

208

社会保障和就业支出

1076.04

1076.04


20805

  行政事业单位离退休

991.58

991.58


2080501

    归口管理的行政单位离退休

45.18

45.18


2080502

    事业单位离退休

15.35

15.35


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

931.05

931.05


20899

  其他社会保障和就业支出

84.46

84.46


2089901

    其他社会保障和就业支出

84.46

84.46


210

卫生健康支出

300.50

300.50


21007

  计划生育事务

2.92

2.92


2100799

    其他计划生育事务支出

2.92

2.92


21011

  行政事业单位医疗

297.58

297.58


2101101

    行政单位医疗

11.41

11.41


2101102

    事业单位医疗

286.17

286.17


221

住房保障支出

558.63

558.63


22102

  住房改革支出

558.63

558.63


2210201

    住房公积金

558.63

558.63



合计

10319.87

8515.37

1804.50

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


部门公开表3

黟县教育局2019年一般公共预算基本支出表

(单位:万元)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

8,180.33

30101

  基本工资

2,835.25

30102

  津贴补贴

1,863.79

30103

  奖金

2.20

30107

  绩效工资

1,630.17

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

931.05

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

279.32

30112

  其他社会保障缴费

79.92

30113

  住房公积金

558.63

302

商品和服务支出

195.46

30201

  办公费

53.73

30202

  印刷费

29.63

30203

  咨询费

0.40

30204

  手续费

0.20

30205

  水费

1.66

30206

  电费

10.61

30207

  邮电费

9.68

30208

  取暖费

0.10

30209

  物业管理费

1.36

30228

  工会经费

79.19

30231

  公务用车运行维护费

3.00

30239

  其他交通费用

5.70

30299

  其他商品和服务支出

0.20

303

对个人和家庭的补助

139.60

30301

  离休费

60.33

30302

  退休费

18.27

30303

  退职(役)费

1.56

30305

  生活补助

56.52

30309

  奖励金

2.92


合计

8,515.39

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

部门公开表4

黟县教育局2019年政府性基金预算支出表

(单位:万元)

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

229


其他支出

40.00


40.00

22960


  彩票公益金安排的支出

40.00


40.00

2E+06


    用于教育事业的彩票公益金支出

40.00


40.00



合计

40.00


40.00
















部门公开表5

黟县教育局2019年国有资本经营预算支出表

(单位:万元)

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出




22301

解决历史遗留问题及改革成本支出




2230101 

厂办大集体改革支出









合计




注: “黟县教育局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表6

黟县教育局2019年收支预算总表

(单位:万元)

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

10319.87

(一)一般公共服务

79.19

二、政府性基金预算拨款收入

40.00

(二)外交


三、纳入专户管理政府非税收入

534.84

(三)国防


四、其他收入


(四)公共安全


     事业收入


(五)教育

8840.34

     经营收入


(六)科学技术


     上级补助收入


(七)文化体育与传媒


     附属单位上缴收入


(八)社会保障和就业

1076.05

     其他


(九)医疗卫生支出

300.50



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出




(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探电力信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)国土海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

558.63



(二十)、粮油物资储备支出




(二十一)、灾害防治及应急管理




(二十一)、国债还本付息支出




(二十二)、其他支出

40.00





本年收入合计

10894.71

本年支出合计

10894.71

上年结余收入


结转下年

(0.00)









收入总计

10894.71

支出总计

10894.71

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


部门公开表7

黟县教育局2019年收入预算总表

(单位:万元)

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

79.19


79.19









20129

  群众团体事务

79.19


79.19









2012999

    其他群众团体事务支出

79.19


79.19









205

教育支出

8840.34


8,305.51


534.84







20501

  教育管理事务

730.61


718.81


11.80







2050101

    行政运行

503.01


503.01









2050102

    一般行政管理事务

183.70


171.90


11.80







2050103

    机关服务

43.90


43.90









20502

  普通教育

6816.66


6,323.62


493.04







2050201

    学前教育

951.93


627.61


324.32







2050202

    小学教育

2841.93


2,841.21


0.72







2050203

    初中教育

1803.32


1,803.32









2050204

    高中教育

1029.08


861.08


168.00







2050299

    其他普通教育支出

190.40


190.40









20503

  职业教育

404.08


374.08


30.00







2050302

    中专教育

40.00


40.00









2050304

    职业高中教育

326.57


296.57


30.00







2050399

    其他职业教育支出

37.51


37.51









20509

  教育费附加安排的支出

889.00


889.00









2050999

    其他教育费附加安排的支出

889.00


889.00









208

社会保障和就业支出

1076.04


1,076.04









20805

  行政事业单位离退休

991.58


991.58









2080501

    归口管理的行政单位离退休

45.18


45.18









2080502

    事业单位离退休

15.35


15.35









2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

931.05


931.05









20899

  其他社会保障和就业支出

84.46


84.46









2089901

    其他社会保障和就业支出

84.46


84.46









210

卫生健康支出

300.50


300.50









21007

  计划生育事务

2.92


2.92









2100799

    其他计划生育事务支出

2.92


2.92









21011

  行政事业单位医疗

297.59


297.58









2101101

    行政单位医疗

11.41


11.41









2101102

    事业单位医疗

286.17


286.17









221

住房保障支出

558.63


558.63









22102

  住房改革支出

558.63


558.63









2210201

    住房公积金

558.63


558.63









229

其他支出

40.00



40.00








22960

  彩票公益金安排的支出

40.00



40.00








2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

40.00



40.00









合计

10894.71


10,319.87

40.00

534.84








部门公开表8

黟县教育局2019年支出预算总表

(单位:万元)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

79.19

79.19


20129

  群众团体事务

79.19

79.19


2012999

    其他群众团体事务支出

79.19

79.19


205

教育支出

8840.34

7035.84

1804.50

20501

  教育管理事务

730.61

277.81

452.80

2050101

    行政运行

503.01

81.21

421.80

2050102

    一般行政管理事务

183.70

181.70

2.00

2050103

    机关服务

43.90

14.90

29.00

20502

  普通教育

6816.66

6393.96

422.70

2050201

    学前教育

951.93

769.23

182.70

2050202

    小学教育

2841.93

2839.93

2.00

2050203

    初中教育

1803.32

1803.32


2050204

    高中教育

1029.08

981.48

47.60

2050299

    其他普通教育支出

190.40


190.40

20503

  职业教育

404.08

364.08

40.00

2050302

    中专教育

40.00


40.00

2050304

    职业高中教育

326.57

326.57


2050399

    其他职业教育支出

37.51

37.51


20509

  教育费附加安排的支出

889.00


889.00

2050999

    其他教育费附加安排的支出

889.00


889.00

208

社会保障和就业支出

1076.04

1076.04


20805

  行政事业单位离退休

991.58

991.58


2080501

    归口管理的行政单位离退休

45.18

45.18


2080502

    事业单位离退休

15.35

15.35


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

931.05

931.05


20899

  其他社会保障和就业支出

84.46

84.46


2089901

    其他社会保障和就业支出

84.46

84.46


210

卫生健康支出

300.50

300.50


21007

  计划生育事务

2.92

2.92


2100799

    其他计划生育事务支出

2.92

2.92


21011

  行政事业单位医疗

297.59

297.59


2101101

    行政单位医疗

11.41

11.41


2101102

    事业单位医疗

286.17

286.17


221

住房保障支出

558.63

558.63


22102

  住房改革支出

558.63

558.63


2210201

    住房公积金

558.63

558.63


229

其他支出

40.00


40.00

22960

  彩票公益金安排的支出

40.00


40.00

2296004

    用于教育事业的彩票公益金支出

40.00


40.00


合计

10894.71

9050.21

1844.50


注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表9


黟县教育局2019年部门政府采购预算支出表

(单位:万元)

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10


黟县教育局2019年部门政府购买服务预算支出表

(单位:万元)


支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县教育局2019年财政拨款收支预算10359.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款10319.87万元、政府性基金预算拨款40万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入10359.87万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出79.19万元,占0.76%;教育支出8305.5万元,占80.17%社会保障和就业支出1076.04万元,占10.39%;卫生健康支出300.5万元,占2.9%;住房保障支出558.63万元,占5.39%;其他支出40万元,占0.39%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县教育局2019年一般公共预算拨款10319.87万元,比2018年预算拨款增加952.61万元,增长10.17%,主要原因:一是单位人员工资调整,二是专项收入增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出79.19万元,占1%;教育支出8305.5万元,占80%社会保障和就业支出1076.04万元,占10%;卫生健康支出300.5万元,占3%;住房保障支出558.63万元,占5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)群众团体事物(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算数为79.19万元,比2018年执行数增加2.33万元,增加3.03%。主要原因一是人员变化;二是预算调整。

2.教育支出(类)教育管理事物(款)行政运行(项)2019年预算数为503.1万元,比2018年执行数增加401.57万元,增长395.52%。主要原因一、是人员工资增加;二是项目支出增加。

3.教育支出(类)教育管理事物(款)一般行政管理支出(项)2019年预算数为171.9万元,比2018年执行数增加26.44万元,增长18.18%。主要原因一、是人员工资增加;二是项目支出增加。

4.教育支出(类)教育管理事物(款)机关服务(项)2019年预算数为43.9万元。本科目是新增的。

5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为627.61万元,比2018年执行数增加66.76万元,增长11.9%。主要原因一是人员经费增长,二是对学前教育投入增大。 

6.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为2841.21万元,比2018年执行数增加343.22万元,增长13.74%。主要原因一是人员经费增长,二是对小学教育投入增大。 

7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为1803.32万元,比2018年执行数增加221.12万元,增长13.98%。主要原因一是人员经费增长,二是对初中教育投入增大。 

8.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算数为861.08万元,比2018年执行数增加175.36万元,增加25.57%。主要原因一是人员经费增长,二是从19年起高中生均公用经费拨款800元/年。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年预算数为190.4万元,比2018年执行数减少384.6万元,减少66.89%。主要原因是科目调整。 

10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019年预算数为40万元,比2018年执行数减少15.9万元,减少24.13%,主要原因是人员减少,人员支出减少。 

11.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2019年预算数为296.57万元,比2018年执行数增加34.57万元,增长13.19%,主要原因一是人员经费增长,二是对职业教育投入增大。。 

12.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2019年预算数为37.51万元,比2018年执行数增加9.51万元,增加3.4%,主要原因科目调整。 

13.教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)2019年预算数为889万元,比2018年执行数增加595万元,增加202.38%,主要原因科目调整。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为45.18万元,比2 018年执行数减少4.37万元,下降8.82%。主要原因是离休人员减少,人员支出减少。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为15.35万元,比2018年执行数增加11.07万元,增加258.64%。主要原因是没有进入社保的民师退养人员待遇提高。 

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为931.05万元,本科目是新增科目。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为84.46万元,比2018年执行数减少903.83万元,减少91.45%。主要原因是科目调整。

18.医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为2.92万元,比2018年执行数减少0.58万元,下降16.57%。主要原因是领取独生子女费的人员减少,因而支出减少。

19.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.41万元,比2018年执行数增加0.74万元,增加6.9%。主要原因是增加行政单位医疗支出等。

20.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为286.17万元,比2018年执行数增加6.48万元,增加2.32%。主要原因是增加事业单位医疗支出等。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为558.63万元,比2018年执行数增加15.47万元,增长2.85%。主要原因是职工工改调资缴纳公积金基数增大。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黟县教育局2019年一般公共预算基本支出8515.39万元,其中:

工资福利支出8180.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出195.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助139.6万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黟县教育局局2019年政府性基金预算拨款40万元, 2018年没有预算拨款。具体情况如下:

其他支出(类)其他政府性基金安排的支出(款)、彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)主要用于乡村少年宫建设和地方公益事业发展。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县教育局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黟县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县教育局2019年收支总预算10894.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黟县教育局局2019年收入预算10894.71万元,其中:一般公共预算拨款收入10319.87万元,占94.7%,比2018年预算增加952.87万元,增长10.2%,增长原因主要是一是人员工资增长,二是教育投入增大;政府性基金预算拨款收入40万元,占0.4%, 2018年没有预算;财政专户管理非税收入534.84万元,占4.9%,比2018年预算增加68.01万元,增长14.6%,增长原因主要是幼儿保育费收费标准提高。

八、关于2019年支出预算情况说明

黟县教育局2019年支出预算10894.71万元,9834.09比2018年预算增加1060.62万元,增长10.8%,增长原因主要是一是行政事业单位工资调整,人员经费增长,二是专项收入增加,固定资产投入形成的项目支出增长。其中,基本支出9050.21万元,占83.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1844.5万元,占16.9%,主要用于中小学校固定资产投入和民生工程及家庭经济困难学生资助。

九、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况。

黟县教育局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(二)机关运行经费。

黟县教育局2019年机关运行经费财政拨款预算195.46万元,比2018年增加47.69万元,增长32.3%,增长主要原因是提高了普通高中、幼儿生均公用经费拨款。

(三)政府采购情况。

黟县教育局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黟县教育局共有车辆0辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


黟县教育局2019年三公经费预算情况说明



一、黟县教育局2019年“三公”经费预算表

单位:万元

项   目

预算数

合 计

12.6

因公出国(境)费

0

公务接待费

12.6

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

   公务用车购置费

0

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算12.6万元,较上年减少1.69万元,下降11.83%。其中:财政预算内拨款安排12.6万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出12.6万元,较上年减少1.69万元,下降11.83%,减少原因主要是在接待中厉行节约,减少接待量,压缩支出。经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”和《黟县党政机关国内公务接待管理细则》等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元。


联系方式: 0559-5522302        联系人:吴志荣